1.北京市援疆交钥匙项目

专审部与造价二部合作的由北京市支援合作工作领导小组新疆和田指挥部委托的七个项目已开启，并于2024年3月4日入场开启竣工决算审核工作。 本次现场主要审核北京市工业设计研究院有限公司和中资海外咨询有限公司涉及5个项目的资料并完成整理，远程审核北京求实工程管理有限公司涉及2个项目的资料并完成整理，3月底前6个项目资料整理情况均以反馈企业，初步完成该项目决算初稿整理工作。

2.广东中烟2023年审项目

专审部承接的广东中烟工业有限责任公司2023年度财务决算报表审计项目，于2022年1月2日进场开展工作，本月通过国家局会审，后续提交质控审核通过后即可出具报告。

1. 广东中烟2023年审项目

专审部承接的广东中烟工业有限责任公司2023年度财务决算报表审计项目，于2022年1月2日进场开展工作，本月完成控股公司报告编制和集团内会审工作，本级报告编制基本完成，合并报表已着手编制。3月主要结合国家局会审要求，完成国家局会审准备和参与广东中烟所在第二批国家局会审工作（3月15日开始）。

1. 团城湖2023年运行维护项目

专审部承接的由北京市南水北调团城湖管理处委托的团城湖2023年运行维护项目，本月完成本部审计及供应商延伸审计。

2. 广东中烟年审项目

专审部承接的广东中烟工业有限责任公司2023年度财务决算报表审计项目，于2022年1月2日进场开展工作，在春节前基本按计划完成了全部单位现场实质性审计工作，节后主要开展审计报告编制和合并报表工作。

1. 北运河（通州段）综合治理工程决算编制项目

    专审部参与容诚会计师事务所承接的由北京市水务建设管理事务中心委托的北运河（通州段）综合治理工程决算编制项目，项目组4人自12月1日至12月15日开展现场编制工作，完成了甲方的此次进度要求。

2. 贵州邮储项目

专审部承接的中国邮政储蓄银行股份有限公司贵州省分行装修改造项目竣工财务决算于2023年11月5日至2023年11月11进行了现场审计，截至本月底已与企业沟通过报告初稿内容，正在走内部复核流程。

3. 中电建岱山项目

专审部与造价一部合作的由电建股份公司委托的中电建岱山项目，于2023年11月26日至2023年12月22进行了现场审计，截至本月底已与企业沟通过底稿内容，正在走企业内部底稿盖章流程，撰写报告初稿中。

1.中电建岱山项目

专审部与造价一部合作的中电建岱山项目管理审计与竣工决算审计，已于2023年11月26日进场开展工作。

2.中海油揭阳项目

专审部与造价二部合作的中海油揭阳项目结决算审计，已于2023年11月22日进场开展工作。

1. 中电建南京项目（刘杰）

专审部与造价一部合作的中电建南京项目竣工决算审计（管理审计），于2023年10月9日进场，至2023年10月31日，财务组现场审计工作基本完成，正在沟通底稿，待股份公司审核后修改完善。

1. 中电建扬州项目（王长亮）

专审部与造价一部合作的中电建扬州项目竣工决算审计（管理审计），于2023年10月9日进场，至2023年10月31日，财务组现场审计工作基本完成，正在沟通底稿，待股份公司审核后修改完善。

1. 热力集团（李超）

专审部承接的北京市热力集团有限责任公司康庄北路（郭公庄路-四合庄三号路）热力管线工程等15项工程于2023年10月17日进场，目前正在同时开展热力多个项目现场审计工作。

1. 郭公庄水厂（一期）工程征占地拆迁结决算项目（苗国锵）

专审部承接的郭公庄水厂（一期）工程征占地拆迁结（决）算项目，征地拆迁总投资205155万元，项目拆迁工作自2011年9月开始至2013年底基本完成。现场审计工作已于2022年10月结束，由于项目建设跨度时间长，拆迁主体组织机构撤并等原因，涉及遗留问题较多，在丰台区水务局、丰台区政府的推动协调下，决算工作正加紧推进中。

1.2023年9月10日，我单位审计组进驻中电建郓城项目现场开展项目审计工作，2023年9月15日，我单位审计组完成项目现场审计工作并撤离项目现场。

2.2023年9月17日，我单位审计组进驻中电建章丘项目现场开展项目审计工作，2023年9月28日，我单位审计组完成项目现场审计工作并撤离项目现场。

3.2023年9月20日水务建管中心组织城市副中心水系景观项目财务决算报告初稿讨论会，报告初稿基本通过。

4.专审部与中国国际咨询工程有限公司合作的海南决算项目，于2023年9月5日进行第三次现场审计。本次主要涉及海南*单位负责建设的项目的决算成本进行最终确认，通过与财务及各业务部门的详细核对，对漏报的1800万元酒店家具等项目的决算资料进行审核，同时对已确认的成本中的资产交付等工作成果进行确认并补充相关资料。在双方的共同努力下，加班加点，克服人手不足，时间紧等重重困难仅用15天的时间完成了本次的审计工作，确保了该单位负责建设的本项目成本的准确性。

5.专审部与中国国际咨询工程有限公司合作的89/99决算项目，于2023年9月25日完成了报告初稿的汇总工作。下一步工作重点对初稿汇总过程中发现的航工所、25基地及20基地遗留事项的补充。

6.2023年9月22日，北京市发改委组织项目联审会，副中心项目中7个子项目通过项目联审。

7.专审部承接的浙江萧山新世纪广场、义乌竣工财务决算审计项目，2023年9月3日~6日开展了现场审计，截至9月底已完成报告初稿并发给企业。

8.专审部承接的中国融通旅业发展集团有限公司竣工财务决算审计项目，已完成27个子项的审核并出具决算审核报告，审核中的子项32个；针对宾馆普遍存在资料提供不完整、不及时等影响进度的情况，项目组一方面编制并不断优化相关模板，提高效率，另一方面积极与集团、区域联系以协调解决过程中遇到的问题。

1. 2023年8月28日开始对永定河管理所永定河晓月湖（规划梅市口桥-卢沟桥橡胶坝河段工程、永定河宛平湖（卢沟桥橡胶坝河段-燕化管架桥河段）工程进行竣工财务决算审计。

2. 2023年8月14日开始海淀区审计局借调部门员工一名，开展对北京市海淀区房屋管理局2020年-2022年海淀区公租房补贴审计。

1. 专审部承接的克拉玛依玖龙水务有限公司2019年至2022年8月经营情况专项审计于2023年7月10日至2023年7月15日进行了现场审计。截止本月底已完成报告初稿编制工作。

2. 专审部与造价一部合作的电建经营管理审计项目，于2023年7月10日至2023年7月30日完成了对中电建（东营）投资发展有限公司的现场审计。

3. 专审部承接的北京市热力集团北京热力中关村生命园二期管线工程竣工财务决算项目，于2023年7月18日开始现场审计。

4. 北京市水务资产管理事务中心永定河宛平湖（卢沟桥橡胶坝-燕化管架桥河段）工程竣工财务决算项目和永定河晓月湖（规划梅市口桥-卢沟桥橡胶坝河段）工程竣工财务决算项目比选中标，准备签订合同。

5. 专审部承接的国家能源集团宁夏煤业有限责任公司金家渠煤矿的金家渠煤矿项目，于2023年7月17日至2023年7月30日对进行了现场审计，截止本月底已完成项目现场审计。

1.   专审部与造价一部合作的由北京经济技术开发区经济发展局委托的亦庄新城现代有轨电车T1线阶段性决算审核工作招标（第 2 包）项目，于2022年6月12日召开了第一次协调会，标志着审计工作正式开始。

2.   专审部承接空管局的空管设备保障与测试基地UPS电池更换项目和空域中心业务楼屋面保温和雨水管道等维修工程分别于2023年6月3日和2023年6月18日进场，空管设备保障与测试基地UPS电池更换项目和空域中心业务楼屋面保温和雨水管道等维修工程正式开展审计工作。

3.   专审部与造价合作的张家口万全区整区屋顶分布式光伏试点项目全过程跟踪审计于2023年6月13日进场，审计工作正式开展。本次审计为首次进场审计，主要工作是收集项目前期资料，审核工程及财务相关流程是否规范。截止本月底，审计工作仍在进行中。

4.   专审部与中国国际咨询工程有限公司合作的海南决算项目，于2023年6月5日进行第二次现场审计。本次主要对新增的15个单项工程项目进行审计，同时对第一次审计的工作成果进行确认并补充相关资料。在双方的共同努力下，加班加点，克服重重困难仅用15天的时间完成了本次的审计工作。

5.   专审部与造价一部合作的阜阳100MW户用光伏发电项目全过程审计于2023年6月13日于阜阳召开启动会，期间对项目现场考察，明确项目现场过程管理要求，加强项目全过程资料的完整性。

6.   专审部承接融通农业发展（哈尔滨）有限责任公司的2021年高标准农田建设项目竣工财务决算审计项目，截止本月底已完成决算报告初稿编制工作，目前正在配合省公司进行检查工作。

7.   专审部与造价合作的国道109新线高速公路（西六环路-市界段）政府与社会资本合作项目建设期过程审计项目，截止6月底已完成决算报告初稿编制工作，目前正在与企业沟通出具正式报告。

8.   专审部与造价一部合作的沧州渤海新区沧海文化产业园PPP项目管理审计项目，项目估算总投资33.55亿元，于2023年5月23日，完成现场审计，截至6月初，已完成审计报告初稿；同时我们对中电建东营市北二路沿线及金湖银河片区综合开发PPP项目开展管理专项审计的前期调查工作，该项目估算总投资93.53亿元，目前已完成审前调查及审计方案编制工作，该项目计划于2023年7月开展现场审计。

1、国道109新线高速公路（西六环路-市界段）政府与社会资本合作项目建设期过程审计服务项目审计期间，结合项目情况于4月23日以项目现场+远程视频的方式开展了招投标基础知识培训。培训由造价二部的王伟老师对招标过程中的权责与要点结合实际案例进行了政策讲解。

1、专审部与审计三部合作承接的广东中烟工业有限责任公司2022年度财务决算报表审计项目，于2022年1月3日进场开展工作，春节后陆续开展现场审计，截至3月31日，已通过国家局会审。

2、专审部与造价一部合作承接的由中铁京西（北京）高速公路发展有限公司委托的国道109新线高速公路（西六环路-市界段）政府与社会资本合作项目建设期过程审计服务项目，于2022年3月23日进场开展工作。

3、专审部与造价三部共同承接的梨园镇黑臭水体综合整治项目南大沟过渡性污水处理站工程跟踪审计项目自2017年2月接受通州审计局委托至2022年11月30日完成竣工财务决算审计,历经了五年的时间,克服了种种困难,终于完成了全过程跟踪审计工作并得到了建设单位和委托方的认可,所出具的跟踪审计报告顺利的通过了委托方的批准。

1、  专项审计部接受国家税务总局委托，审核了“山东省淄博市国家税务局综合业务办公用房维修改造项目”截至2020年12月31日的竣工财务决算报表。 2023年2月8日接到淄博市国家税务局微信通知，通过了税务总局的审批。历时2年多的项目终于圆满结束。 

2、  专审部与审计三部合作承接的广东中烟工业有限责任公司2022年度财务决算报表审计项目，于2022年1月3日进场开展工作，春节后陆续开展现场审计，截至2月28日，现场审计已基本结束，子公司报表已基本确定，正在编制和完善本级、大合并报表，大部分人员已返回参与其他项目。

1、由审计三部承接、专审部人员协作的中南空管局2022年财务报表审计项目于2022年12月21日开始现场审计，项目分为事业单位审计和所属企业审计。截止2023年1月31日，所属企业的报告都已出具，事业单位的部分数据因尚需等待中南空管局上级单位通知导致报告暂未出具。

此次审计恰好赶上中国防疫政策放开，各地进入新冠肺炎感染高峰期进行，审计项目组成员都担心被传染或复阳，心理压力较大，且审计途中部分员工因家人被感染病重中途回家导致留在现场工作的人员压力更大。

为按时完成审计工作，项目组成员克服重重困难，在做好个人防护的前提下，天天加班加点，最终顺利的完成了中南空管局2022年财务报表审计项目所属企业的审计工作。

2、专审部承接的北京城市副中心工程建设管理办公室北京城市副中心行政办公区一期信息化工程 20 个项目竣工财务决算编制服务项目，2022年按照工程办部署完成12个项目编制任务（2021年完成5个非密项目），累计完成17个项目的编制，工程办对中审众环会计师事务所、竣工财务决算团队工作予以肯定并感谢。

3.专审部与审计三部合作承接的广东中烟工业有限责任公司2022年度财务决算报表审计项目，于2023年1月3日进场开展工作，在春节前基本按计划完成了资产盘点、银行函证、往来函证工作（双方人员都处于阳康过程中，且春节前时间较短，客户财务结账较晚），春节后陆续进驻各分厂、子公司开展现场审计。

4.由专审部承接的中咨酒泉项目，于2022年12月22日进场，经过4天隔离后于26日开展现场工作，4个项目共计80余子项，春节前撤场时对必要资料齐备的子项均已完成现场工作，初步编制了报告；部分子项因当地疫情爆发、春节前人员休假提前返乡等原因导致必要资料未能按要求提供延缓至春节后再行进场。

1、专审部与造价二部承接的63820部队“绵阳7项工程伴随工程”项目于2022年12月22日进入了第二阶段审计。此次审计是终审，主要内容是4个项目决算审计，目的是为其中几个项目2023年1月份的验收提供相关决算资料。此次审计洽好赶上12月中旬部队的防疫政策变化，刚刚放开，很多人员“阳”了不能上班，但由于任务紧，在还没完全康复时就已上班，去该单位被传染的风险非常大。为确保不耽误验收计划，审计组还是从无风险地区前往绵阳进行审计。因时间紧、任务重、审计人员少，且需与病毒做斗争的情况下，审计组克服重重困难，在做好个人防护的前提条件下，天天加班加点，一刻不能耽误，虽其中的审计人员在最后两天被感染，还是顺利完成了4个决算项目的现场工作，向委托方进行了汇报并得到了委托方的认可。为该部队今后的审计工作奠定了良好的基础。

1、专审部和造价二、三部承接的由中国国际工程咨询有限公司委托的“文昌竣工财务决算”项目，已于10月27日分别进场文昌和西昌开展现场审计，于11月29日完成一版报告初稿基础数据，目前正在开展数据准确性校验、资产颗粒度细化、二类费分类归概整理、概算对比分析工作，同时，要求基地补充提供相关合同、结算、招投标及其他相关资料并根据最新提供资料补充、修改、完善报告初稿。

    项目未开展前期现场辅导工作，基地准备不够充分；项目时间跨度长，财务数据整理核对困难；人员更替导致熟悉了解建设期情况的人员较少，叠加资料、人员分散两地，审核难度大；项目需要边帮助基地开展决算清理准备工作，边编制审核，工作量巨大。

    项目组进场后，与基地加紧配合协调，优先开展满足出具报告初稿的相关关键工作，如概预算确定、投资额确定、资金收支确定、资产大类与总额确定等工作。

    项目组经历指导决算清理准备（13号前）、指导并参与决算编制（29号前）两个大的阶段，先后（并行与串行）督促指导甚至参与解决了大部分从无到有、完整性、规范性、相对准确性等方面的问题，11月29日审计组已初步统计出一稿数据，审计组发现在资料完整性、数据准确性、数据颗粒度细化程度上还存在一些问题，有些问题审计组之前曾多次催促项目单位；针对资料缺失方面的问题，已反馈给基地，基地正在协调相关人员结合实际情况制定解决的时间计划安排；基地在资料提供、具体配合工作开展方面存在的瑕疵制约了审计进度。

    11月29日之后，项目组才算真正进入审核工作阶段。

    因项目时间要求太紧、基地决算准备工作又不足，现场审计组虽加班加点，但客观上仍难以满足客户对进度的预期，现场审计组倍感压力。

1、专审部和造价二、三部承接的由中国国际工程咨询有限公司委托的“**部队竣工财务决算审计”项目，已于10月27日分别进场文昌和西昌开展现场审计，项目要求于11月15日出具一版报告初稿，于11月25日出具正式稿报告。

项目未开展前期现场辅导工作，被审计单位准备不够充分，合同台账普遍存在填列不完整、不规范、甚至未填写的现象；项目时间跨度长，财务账套更换1次，前期使用财务系统长期未升级，财务账套导出有效数据耗时长，财务核算基础设计存在瑕疵，财务数据整理核对困难；人员更替导致熟悉了解建设期情况的人员较少，叠加资料、人员分散两地，审核难度大；项目需要边帮助基地开展决算清理准备工作，连编带审核工作量巨大。

项目组进场后，与被审计单位加紧配合协调，优先开展满足出具报告初稿的相关关键工作，如概预算确定、投资额确定、资金收支确定、资产大类与总额确定等工作。

1、专审部和造价二部承接的由中国储备粮管理集团有限公司委托的“中储粮油脂工业东莞有限公司新建4.4万吨原料仓和新建1.6万吨散粕仓项目-新建4.4万吨原料仓工程”项目，已出具决算报告初稿并提交集团审核，待集团审核通过后再出具正式盖章版。

2、 专审部和北京分所（马贵良部）承接的由中国融通旅业发展集团有限公司委托的“宾馆安全改造工程竣工财务决算审计”项目已正式开始，截至9月30日，已有26个宾馆安全改造子项目与我们取得了联系，已出具正式报告的6家，完成初稿提交集团审核的2家，其他正在审核沟通中。影响审核进度的主要原因有：（1）被审单位大部分为首次接受竣工决算审计，同时人员有变动，资料提供不及时、不准确，需要反复沟通指导；（2）概算对比分析时被审单位因人员变动等原因，导致说不清楚概算执行差异原因；（3）大部分为以前年度完成项目，项目金额也不大，基本建设程序存在执行不甚到位的情况。     

3、专审部承接的北京副中心工程办委托的编制项目，2022年1-9月完成11个项目竣工财务决算说明书编制，经工程办审核通过提交市发改委。

1、专审部与中咨公司又一合作的决算项目于2022年8月31日正式启动,启动会上主管单位、中咨公司及专审部的相关负责人参加了启动会。本次决算审计项目共六个项目,合计投资额在100亿以上,且每个项目投资额均在10亿以上，涉及全国6个省市，多家单位，时间跨度长（大部分项目建设周期长达10年以上），且委托方要求本年10月份完成现场审计工作，时间紧，任务重，给决算审计工作带来极大困难。此项目是和中咨公司合作以来最大的项目，也是对项目组的巨大挑战，能否按时保质的完成本项目对今后与中咨公司更好的合作起到了重要的作用，项目组有信心克服重重困难尽最大努力按时保质的完成本次审计任务，给委托方及中咨公司交一份满意的答卷。

2、专审部承接的南水北调配套工程郭公庄水厂（一期）征地拆迁项目竣工财务决算审计项目，于2022年8月22日正式启动。郭公庄水厂（一期）征地拆迁涉及郭公庄村及东白家窑村的140个住宅院落39439平米，非住宅163240平米，征地拆迁总投资约205155万元。项目征地拆迁由北京市丰台区南水北调工程征地拆迁办公室委托北京市丰台区花乡人民政府具体负责实施，截止2022年8月底，项目现场审计已完成50%的住宅院落的拆迁档案审计，审计组正按计划加紧开展工作，确保如期完成审计。        

1、专审部和造价一部承接的由南水北调中线干线工程建设管理局委托的“南水北调中线干线工程竣工财务决算编制服务项目（黄河南至沙河南竣工决算1标）”项目已于3月中旬正式开始。截至2022年7月31日已有3个设计单元底稿提交指导机构审核，正按指导机构审核意见进行修改；有2个设计单元已完成底稿编制，正在进行内部交叉复核。

2、专审部和北京分所（马贵良部）承接的由中国融通旅业发展集团有限公司委托的“宾馆安全改造工程竣工财务决算审计”项目已于4月份正式开始。截至7月31日，已有24个宾馆安全改造子项目单位与我们取得了联系；其中，2个项目已通过集团审核正在出具报告，5个已完成初稿，其余17个项目正在审核及补充资料中。

3、专审部与造价二部承接的与中国国际咨询工程有限公司合作的95861部队三个十二五**决算审计项目目前已接近尾声，但仍有个别影响决算的问题没有解决。为保证决算工作能按计划顺利完成，2022年7月24日被审计单位上级机关召开决算协调会，中咨公司、95861部队机关及下属单位相关负责人以及我单位审计负责人参加，会上各项目实施单位汇报了审计提出的尚未解决问题的整改情况并提交相关整改材料，对目前仍未整改的问题提出了解决算方案并明确解决时间。通过此次协调会对本项目的决算工作起到了进一步的推进作用。

1、专审部与造价二部承接的通过公开招标方式中标的63820部队“绵阳某单位7项工程伴随审计”项目，于2022年6月22日正式启动，委托方、被审计单位的相关负责人及审计组成员参加了启动会，会上被审计单位介绍了各项目的基本情况，委托方对本次审计提出了要求，审计组也明确了需被审计单位配合的事项等。该项目启动恰逢北京疫情严重，审计组成员克服被隔离、公共交通阻断等重重困难，确保了项目能按计划如期开始，开创了我公司独立承接部队工程伴随项目的先例，审计组成员有决心打好这一仗，取得客户的满意，为今后军工工程项目审计奠定良好的基础。

2、专审部承接的“兴隆工程、闸站改造、航道整治和引江济汉”四项工程竣工财务决算，项目为四项工程及对应征地拆迁分别提供竣工决算指导、复核和汇编服务。2022年6月13日，湖北省水利厅进行了四项工程竣工财务决算编制前的准备工作情况进行检查调研。

3、专审部承接的南水北调中线京石段应急供水工程（北京段）征地拆迁项目完工财务决算审计项目，于2022年4月初正式启动。南水北调中线京石段应急供水工程（北京段）征地拆迁共涉及房山区、丰台区、海淀区三区。项目启动恰逢北京疫情严重，审计组成员克服项目跨期时间长、各拆迁主体人员更换频繁、档案资料散乱、缺失等重重困难，确保了项目能按计划如期开展，截止2022年6月末，海淀区、丰台区现场审计基本接近尾声，房山区涉及7个乡镇，现场审计已完成5个乡镇，审计组正按计划加紧开展，确保如期高质量完成审计工作。

1、专审部和造价四部承接的由北京市海淀区城市服务管理指挥中心委托的“海淀区网格化图像信息系统三期工程建设项目”于2022年4月12日开始竣工决算审计工作，5月24日区指挥中心组织相关方通过视频会议对报告进行了讨论，目前，区指挥中心正在走内部审核流程。

2、专审部和造价四部承接的由北京市海淀区审计局委托的“西北旺南路工程”项目于2022年4月26日开始进场开展竣工决算审计工作，目前，已基本完成现场阶段工作。海融达公司正在就部分二类费的项目归属进行核实，个别零星小合同的结算审核正在进行。

3、专审部和造价四部承接的由北京市海淀区审计局委托的“2014-2015年海淀区老旧供热管线改造工程”项目于2022年4月6日开始进场开展竣工决算审计工作，报告初稿已完成。

4、专审部和造价一部承接的由南水北调中线干线工程建设管理局委托的“南水北调中线干线工程竣工财务决算编制服务项目（黄河南至沙河南竣工决算1标）”项目已于3月中旬正式开始。“双洎河渡槽工程”设计单元被选做全流程测试项目，在中线局、编制指导机构的指导下于5月19日基本完成测试；